1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-3310-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N° 692 UNIDAD DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 Comuna Talca Impuesto 155973,09 Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111502 Hormigón conductor 13 Metro Cúbico HORMIGON PREMEZCLADO HN20/90/20/8 HORMIGON PREMEZCLADO HN20/90/20/8 $ 63.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.911 $ 820.911

Total Neto	$ 820.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.973
TOTAL OC	$ 976.884