1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-344-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ART. 57 DTO. 1779/2023 SERVICIOS HONORARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE 797 3 PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.40.001.001 sename del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIDECO 2 poniente 1030 Comuna Talca Impuesto 1350908,4057971 Dirección de Envío de la Factura DIDECO 2 poniente 1030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor orientadora familiar Razón Social CECILIA ALEJANDRA DÍAZ ROJAS R.U.T. 13.126.305-8 Sucursal orientadora familiar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121608 Servicios psicológicos 8 Mes ART. 57 DTO. 1779/2023 SERVICIOS HONORARIOS EDUCACDORA SOCIAL, CONVENIO SENAME OFICINA OPD, CTA. 114.05.40.001.001 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024 ART. 57 DTO. 1779/2023 SERVICIOS HONORARIOS EDUCACDORA SOCIAL, CONVENIO SENAME OFICINA OPD, CTA. 114.05.40.001.001 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024 $ 1.059.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.473.880 $ 8.473.880

Total Neto	$ 8.473.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 1.350.908
TOTAL OC	$ 9.824.788