1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-3467-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra GOLOSINAS OPD N/P 1790 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 7574,54 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talchi Razón Social MAURICIO ALEJANDRO NAVARRETE FLORES R.U.T. 14.536.773-5 Sucursal talchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida 1 TORTA FRAMBUEZA CREMA PARA 60 PERSONAS, 40 LOLY YOGUETAS, 5 SERVILLETAS DISEÑO NAVIDAD, 70 TERNEDORES PLASTICOS, 4 MANTELES PLASTICOS DISEÑO NAVIDAD, 70 UNIDADES DE HELADO EN VASITO 1 TORTA FRAMBUEZA CREMA PARA 60 PERSONAS, 40 LOLY YOGUETAS, 5 SERVILLETAS DISEÑO NAVIDAD, 70 TERNEDORES PLASTICOS, 4 MANTELES PLASTICOS DISEÑO NAVIDAD, 70 UNIDADES DE HELADO EN VASITO $ 39.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.866 $ 39.866

Total Neto	$ 39.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.575
TOTAL OC	$ 47.441