1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-3527-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 ADMINISTRACION MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 Comuna Talca Impuesto 17092,4 Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142901 Gafas 14 Unidad no definida ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. IMPUTACIÓN ÁREA 1 PROG 1 215-31-02-999-394 CONVENIO SUMINISTRO 2295-71-LR17 ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. IMPUTACIÓN ÁREA 1 PROG 1 215-31-02-999-394 CONVENIO SUMINISTRO 2295-71-LR17 $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120 53102503 Sombreros 14 Unidad no definida ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. IMPUTACIÓN ÁREA 1 PROG 1 215-31-02-999-394 CONVENIO SUMINISTRO 2295-71-LR17 ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. IMPUTACIÓN ÁREA 1 PROG 1 215-31-02-999-394 CONVENIO SUMINISTRO 2295-71-LR17 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860 53131609 Protector solar 2 Unidad no definida ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. IMPUTACIÓN ÁREA 1 PROG 1 215-31-02-999-394 CONVENIO SUMINISTRO 2295-71-LR17 ANTEOJO, GORRO Y PROTECTOR N/P 476 - CONSTRUCCIÓN DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL. IMPUTACIÓN ÁREA 1 PROG 1 215-31-02-999-394 CONVENIO SUMINISTRO 2295-71-LR17 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980

Total Neto	$ 89.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.092
TOTAL OC	$ 107.052