1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-3613-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ART. 57 SERV. HONORARIO DTO 5373 DEL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-405 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 Comuna Talca Impuesto 109130,507002801 Dirección de Envío de la Factura OFICINA BARRIAL QMB FG 11 1/2 NORTE2095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Navarro Jerez Razón Social JORGE ADRIAN NAVARRO JEREZ R.U.T. 14.016.673-1 Sucursal Jorge Navarro Jerez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Mes ART. 57 SERV. HONORARIO DTO 5373 DEL 2020, REPARACIONES DE CAMINO Y CALLES EN EL DEPARTAMENTO OPERATIVO, DESDE 01 HASTA 31 JULIO DE 2020. ART. 57 SERV. HONORARIO DTO 5373 DEL 2020, REPARACIONES DE CAMINO Y CALLES EN EL DEPARTAMENTO OPERATIVO, DESDE 01 HASTA 31 JULIO DE 2020. $ 906.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.037 $ 906.037

Total Neto	$ 906.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 109.131
TOTAL OC	$ 1.015.168