1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-407-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra NP 37 , CONSTRUCCION , MAT CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 2°. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días D.A PAGO FACTURA 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación ALCALDIA 1 NORTE 797, 1º PISO Comuna Talca Impuesto 17810,6 Dirección de Envío de la Factura ALCALDIA 1 NORTE 797, 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 14 Unidad PISO FLOTANTE 8 MM ALLEGRO BRASILEAN 1.996 O SIMILAR PISO FLOTANTE 8 MM ALLEGRO BRASILEAN 1.996 O SIMILAR $ 6.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.490 $ 91.490 27111806 Gramiles de clavos o de molduras 50 Unidad CLAVO CONCRETO LISO IMPORT. 2 X 50 CLAVO CONCRETO LISO IMPORT. 2 X 50 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 93.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.811
TOTAL OC	$ 111.551