1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-411-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra NP 6 DE BIENES-CRECE ADQ. DE TONER DESPACHO A 1 SUR 11 ORIENTE, IMPUTACION A 1 P 9 215-22-04-009Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-375-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sin despacho Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra XX 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CRECE, 1 SUR Nª 1841CON 11 ORIENTE Comuna Talca Impuesto 4556,2 Dirección de Envío de la Factura CRECE, 1 SUR Nª 1841CON 11 ORIENTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprimax Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL IMPRIMAX LIMITADA R.U.T. 76.224.020-3 Sucursal Imprimax Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER PARA IMPRESORA LASER JET 48 A TONER PARA IMPRESORA LASER JET 48 A $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980

Total Neto	$ 23.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.556
TOTAL OC	$ 28.536

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto