1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-4479-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION N/P Nº 729 - HORMIGÓN CONV. SUMINSTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 ZOCALO ASESORIA JURIDICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 Comuna Talca Impuesto 307993,61 Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 14 Metro Cúbico HORMIGON HN25/90/20/08 HORMIGON HN25/90/20/08 $ 62.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.858 $ 872.858 30111601 Cemento 9 Metro Cúbico HORMIGON HN30/90/20/08 HORMIGON HN30/90/20/08 $ 83.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.161 $ 748.161

Total Neto	$ 1.621.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.994
TOTAL OC	$ 1.929.013