1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-452-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra NP 10 ASEO Y ORNATO, MAXISACOS NUEVOS 2291-12-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2291-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra XX 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 5 SUR NRO 2330 CON 18 ORIENTE Comuna Talca Impuesto 361950 Dirección de Envío de la Factura 5 SUR NRO 2330 CON 18 ORIENTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 300 Unidad MAXISACOS NUEVOS PP 100% VIRGEN MAXISACO BLANCO NUEVO - TUBULAR - CIELO ABIERTO - FONDO PLANO - 1.200 KILOS DE CARGA - BASE CUADRADA 90x90 CM PLANA Y REFORZADA - ALTURA 120 CM - 4 ASAS - FACTOR DE SEGURIDAD 5:1 - MATERIAL TELA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN ESTABILIZADA EN FILTRO UV – DEN $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905.000 $ 1.905.000

Total Neto	$ 1.905.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.950
TOTAL OC	$ 2.266.950