1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-454-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra NP 52 ,CONSTRUCCION , MAT. CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días D.A PAGO 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación COMUNICACIONES 1 NORTE Nº 797, 1ER. PISO Comuna Talca Impuesto 210220,94 Dirección de Envío de la Factura COMUNICACIONES 1 NORTE Nº 797, 1ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO $ 61.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.456 $ 489.456 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad ESMALTE AGUA IRIS BASE ESMALTE AGUA IRIS BASE $ 61.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.970 $ 616.970

Total Neto	$ 1.106.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.221
TOTAL OC	$ 1.316.647