1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-4547-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra NP 750 CONSTRUCCION ADQUISION HORMIGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797 ZOCALO ASESORIA JURIDICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330 Comuna Talca Impuesto 340768,23 Dirección de Envío de la Factura MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 14 Unidad HORMIGON H20/90/40/8 HORMIGON H20/90/40/8 $ 61.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.312 $ 858.312 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 15 Unidad HORMIGON H25/90/20/8 HORMIGON H25/90/20/8 $ 62.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.205 $ 935.205

Total Neto	$ 1.793.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.768
TOTAL OC	$ 2.134.285