1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-471-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES N/P Nº 10 - FLYER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación COMUNICACIONES 1 NORTE Nº 797, 1ER. PISO Comuna Talca Impuesto 171475 Dirección de Envío de la Factura COMUNICACIONES 1 NORTE Nº 797, 1ER. PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1A IMPRENTA Razón Social Soc. de Inversiones Herrera y Cia. Ltda R.U.T. 76.432.672-5 Sucursal 1A IMPRENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 5000   (1224166 )VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(190) $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 47.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.475
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.073.975