1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-484-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2291-284-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra muebles y material didactico valor neto flete incluido a 5 oriente 3 y 4 sur 820 bodega DAEM (se adjuntan anexo con especificaciones de cada material) Proveniente de Licitación 2291-284-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna -1 Impuesto 13890,9 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social irene Diaz Castillo R.U.T. 9.871.548-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 Cobertor de cuna 10 Unidad Cobertor de cuna 10 cobertor cuna segun especificaciones valor neto flete incluido $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 52121509 Sábanas cuna 50% poliester y 50%algodon 20 Unidad Sábanas cuna 50% poliester y 50%algodon 20 juegos sabanas cuna segun especificaciones valor neto flete incluido $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700

Total Neto	$ 73.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.891
TOTAL OC	$ 87.001