1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-511-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Mat.Gasfitería p/Reparación SS.HH. Direc.Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales de Gasfitería para la Reparación de SS.HH. de la Dirección de Tránsito según Cotización Nº 007300917 de Homcenter Sodimac,de acuerdo a Convenio de Suministro proveniente de Licitación Nº 2291-765-LP07 Proveniente de Licitación 2291-765-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna -1 Impuesto 4494,53778 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios Adquisición de Materiales de Gasfitería para la Reparación de SS.HH. de la Dirección de Tránsito según Cotización Nº 007300917 $ 23.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.655 $ 23.655

Total Neto	$ 23.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.495
TOTAL OC	$ 28.150