1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-562-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NP 67 CONSTRUCCION, ARENA GRUESA, GRAVILLA CONV. SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-29-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 5 y 6 OTE 2 NORTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-393 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 5 SUR 2330 18 ORIENTE BODEGA MUNICIPAL Comuna Talca Impuesto 4712 Dirección de Envío de la Factura 5 SUR 2330 18 ORIENTE BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Carrizo Encina Razón Social ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA R.U.T. 6.514.294-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arturo Carrizo Encina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4" HORMIGON GRAVILLA 3/4" HORMIGON $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 24.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.712
TOTAL OC	$ 29.512