1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-648-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N° 115 CONSTRUCCION, PAPEL BOND. compra ágil: 2291-383-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra XX 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330 Comuna Talca Impuesto 37848 Dirección de Envío de la Factura MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GREENSTAR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS EN GENERAL R.U.T. 77.166.013-4 Sucursal DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL GREENSTAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Rollo PAPEL BOND DE 0.60 X 80 MTS. C/U PAPEL BOND DE 0.60 X 80 MTS. C/U $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200

Total Neto	$ 199.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.848
TOTAL OC	$ 237.048

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto