1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-683-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra NP 35 ASEO Y ORNATO BOLONES DE PIEDRA Y MAICILLO 2291-366-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 5 SUR NRO 2330 BODEGA MUNICIPAL Comuna Talca Impuesto 279680 Dirección de Envío de la Factura 5 SUR NRO 2330 BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Carrizo Encina Razón Social ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA R.U.T. 6.514.294-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arturo Carrizo Encina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131503 Bloques de piedra 64 Metro Cúbico BOLONES DE PIEDRA BOLONES DE PIEDRA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.000 $ 768.000 22101610 Distribuidoras de áridos 64 Metro Cúbico MAICILLO MAICILLO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.000 $ 704.000

Total Neto	$ 1.472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.680
TOTAL OC	$ 1.751.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.715.363-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.514.294-5 Ver adjunto