1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-689-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N° 53 UNIDAD DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 2°. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DECRETO ALCALDICIO 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 141166,2 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 10 Unidad THOMSIT MONTAJE 3.8 KLS AGOREX THOMSIT MONTAJE 3.8 KLS AGOREX $ 13.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.080 $ 135.080 30111504 Morteros 40 Saco BEKRON D.A SACO BEKRON D.A SACO $ 10.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.400 $ 419.400 30103313 Molduras no metálicas 100 Unidad MOLDURA POLIESTILENO 50 X50X 2MTS MOLDURA POLIESTILENO 50 X50X 2MTS $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.500 $ 188.500

Total Neto	$ 742.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.166
TOTAL OC	$ 884.146