1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-695-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra D.A. 861 REPARACION CAJA DE FONDOS DE TESORERIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 38500 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO GABRIEL CASAS MARTINEZ Razón Social PEDRO GABRIEL CASAS MARTINEZ R.U.T. 8.275.710-4 Sucursal PEDRO GABRIEL CASAS MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad D.A. 861 REPARACION CAJA DE FONDOS DE TESORERIA MUNICIPAL (SE ADJUNTA PRESUPUESTO) D.A. 861 REPARACION CAJA DE FONDOS DE TESORERIA MUNICIPAL (SE ADJUNTA PRESUPUESTO) $ 346.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.500
TOTAL OC	$ 385.000