1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-74-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra NP 619 ,DIDECO , PRODUCTORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2291-148-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 618100,97 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANDRES Razón Social M Y M PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.356.485-1 Sucursal JUAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS QUIEN PRESTARA EL SERVICIO DE DOBLE DE PEDRO FERNANDEZ PARA QUE AMENICE 15 ONCES EN LA LOCALIDAD DE ILOCA LOS DÍAS MIÉRCOLES A DOMINGO DEL DIA 10 AL 28 DE ENERO CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA DE EVENTOS QUIEN PRESTARA EL SERVICIO DE DOBLE DE PEDRO FERNANDEZ PARA QUE AMENICE 15 ONCES EN LA LOCALIDAD DE ILOCA LOS DÍAS MIÉRCOLES A DOMINGO DEL DIA 10 AL 28 DE ENERO $ 3.253.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.253.163 $ 3.253.163

Total Neto	$ 3.253.163
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.101
TOTAL OC	$ 3.871.264