1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-741-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 7 ALUMBRADO ADQ. CABLE SUPER FLEX 12 AWG, DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL, IMPUTACION A 2P12 CUENTA 215-31-02-004-408, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-608-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004408 del sistema Cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 norte 797 Comuna Talca Impuesto 872100 Dirección de Envío de la Factura 1 norte 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD TALCA LTDA. Razón Social COMERCIAL ELECTRICIDAD TALCA LIMITADA R.U.T. 78.012.167-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRICIDAD TALCA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 9000 Metro Lineal CABLE SUPER FLEX 12 AWG CABLE SUPER FLEX 12 AWG $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590.000 $ 4.590.000

Total Neto	$ 4.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 872.100
TOTAL OC	$ 5.462.100