1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-907-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ANTICORROSIVOS Y ESMALTES N/P 61 CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 2°. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SE ADJUNTA DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación XX Comuna Talca Impuesto 123405 Dirección de Envío de la Factura XX 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 15 Unidad no definida ANTICORROSIVO NEGRO ANTICORROSIVO NEGRO $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500 15121802 Lubricantes anticorrosivos 15 Unidad no definida ANTICORROSIVO VERDE ANTICORROSIVO VERDE $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500 31211501 Pinturas al esmalte 15 Unidad no definida ESMALTE CERELUXE BASE INTERMEDIA ESMALTE CERELUXE BASE INTERMEDIA $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 649.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.405
TOTAL OC	$ 772.905