1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-929-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE CONSTRUCCION OP. Nº71 ADQUISICION HERRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-71-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE Nº 797 2°. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 Comuna Talca Impuesto 39772,32 Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111601 Mazas de hierro 4 Unidad COMBOS DE 4 LIBRAS MANGO CORTO COMBOS DE 4 LIBRAS MANGO CORTO $ 8.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.528 $ 34.528 32141108 Clavijas de electrodo 10 Unidad PORTA ELECTRODO 300 AMP. PORTA ELECTRODO 300 AMP. $ 17.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.800 $ 174.800

Total Neto	$ 209.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.772
TOTAL OC	$ 249.100