1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-934-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra NP 156 DIDECO COFFE COMPRA DESDE 2291-45-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2291-45-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra XX 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIDECO, 2 PONIENTE 1030, TALCA Comuna Talca Impuesto 417345,83 Dirección de Envío de la Factura DIDECO, 2 PONIENTE 1030, TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unihue Servicios Razón Social UNIHUE SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.231.992-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Unihue Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 11 Unidad Servicio de Coffee Break que consiste en lo siguiente: (11 FECHAS) Servicio de Coffee Break que consiste en lo siguiente: (11 FECHAS) $ 199.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.557 $ 2.196.557

Total Neto	$ 2.196.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.346
TOTAL OC	$ 2.613.903