1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2291-946-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 7 PROGRAMA HABILIDAD LAPICES COLORES C. AGIL 2291-753-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-003-000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280 ENTRE 1 Y 2 NORTE Comuna Talca Impuesto 1922,42 Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280 ENTRE 1 Y 2 NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZEMRA SPA Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL ZEMRA SPA R.U.T. 77.740.518-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZEMRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 5 Unidad LAPICES DE COLORES JUMBO MARCA LAVORO LAPICES DE COLORES JUMBO MARCA LAVORO $ 2.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.115 $ 10.115

Total Neto	$ 10.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3
IVA  19  %	$ 1.922
TOTAL OC	$ 12.040