1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-107-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2292-73-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR A BODEGA FARMACIA 5 ORIENTE Nº 850 3 Y 4 SUR TALCA FLETE PAGADO " INSUMOS DE PODOLOGIA" Proveniente de Licitación 2292-73-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 2 ORIENTE Nº 956 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 12692 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Agustín Segundo Millarrial Lleuful R.U.T. 5.194.535-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191502 Discos de Lija Redondas 1" diametro Bolsa de 20 unid. 40 Bolsa Discos de Lija Redondas 1" diametro Bolsa de 20 unid. DISCO AMARILLO CIRCULARES (LIJAS) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 30201901 Lijas Manuales de Carton 13 cm. 500 Unidad Lijas Manuales de Carton 13 cm. LIJAS MANUALES DE CARTON 10 CM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 66.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.692
TOTAL OC	$ 79.492