1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1177-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-80-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-80-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 79831,9327794 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTRO Razón Social CARLOS DE JESUS SOUSA R.U.T. 14.421.889-2 Sucursal SERVICENTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 1 Unidad Parafina para combustible de calefacción en vales de 20000 por el monto que indica el presupuesto, con Iva incluido Parafina para combustible de calefacción en vales de 20000 por el monto que indica el presupuesto, con Iva incluido $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000