1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1230-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER, A COMPRA AGIL 2292-616-COT22, CONV. S.F. CECOSF CARLOS TRUPP, DE LA DCS DE TALCA T Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-020 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación CECOSF CARLOS TRUPP Comuna Talca Impuesto 34143 Dirección de Envío de la Factura CECOSF CARLOS TRUPP 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinaje y Decoración Razón Social Comercial Maria Ximena Cerda Salazar EIRL R.U.T. 76.514.862-6 Sucursal Cortinaje y Decoración Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad 3 CORTINAS ROLLER (1 UNIDAD 1.50 X 2.20) (2 UNIDADES 1.35 X 1.20), COLOR BLANCAS 3 CORTINAS ROLLER (1 UNIDAD 1.50 X 2.20) (2 UNIDADES 1.35 X 1.20), COLOR BLANCAS $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700

Total Neto	$ 179.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.143
TOTAL OC	$ 213.843

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto