1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1234-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 20 RESMAS DE OFICIO - PROMOCION (C. TRUPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 20 RESMAS DE OFICIO - PROMOCION DE LA SALUD- PROGRAMA FONASA OBESOS PARA CESFAM CARLOS TRUPP. CARGO A CUENTA: 61.316.656 RESPONSABLE ADQUISICION: GUILLERMO JARA REBOLLEDO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 9044 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO JAVIER GAETE ORTUYA R.U.T. 15.140.278-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 20 Unidad Papel para impresora (del computador) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 47.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.044
TOTAL OC	$ 56.644