1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1240-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MAteriales de Aseo para el Cesfam Norte J.D. Astaburuaga DESDE 2292-90-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-90-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 68856 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial SAR Razón Social COMERCIALIZADORA SALOMON HERNAN ANDAUR RETAMAL E.I R.U.T. 76.125.107-4 Sucursal Comercial SAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Unidad Mantenedor de Piso Mantenedor de Piso $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad Atrapapolvo Atrapapolvo $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 47121812 Raspadores de limpieza 40 Unidad Sellante Acrílico Sellante Acrílico $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Unidad Cera Acrílica Autobrillo Cera Acrílica Autobrillo $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600

Total Neto	$ 362.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.856
TOTAL OC	$ 431.256