1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1256-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. Artículos de Aseo Cesfam Carlos Trupp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION COMUNAL DE SALUD Proveniente de Licitación 2292-637-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 68020 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 PAPEL KRAFT GRUESO DE 70 grs. DOBLE TAMAÑO, 115 x 154 cms. RESMA x 125 pliegos 20 Unidad PAPEL KRAFT GRUESO DE 70 grs. DOBLE TAMAÑO, 115 x 154 cms. RESMA x 125 pliegos Adquisicion de 20 resmas de Papel Kraf $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 48101903 VASOS DESECHABLES DENTALES BLANCOS, 120 cc. 1000 Unidad VASOS DESECHABLES DENTALES BLANCOS, 120 cc. Adquisicion de 1000 Vasos desechables de 125 Ml $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.020
TOTAL OC	$ 426.020