1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1386-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-157-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-157-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 573534 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto Raúl Hormazabal Palma Contacto Raúl Hormazabal Palma al 71-411100 o bien al correo rhormazabal@apstalca.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abaflex Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E IMPORTADORA ABAFLEX LIMITADA R.U.T. 77.919.140-0 Sucursal Abaflex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281521 Estampados revestidos 1 Unidad Empavonado de vidrios según documentos adjuntos, para cesfam J Contardo y C trupp Empavonado de vidrios según documentos adjuntos, para cesfam J Contardo y C tr $ 3.018.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018.600 $ 3.018.600

Total Neto	$ 3.018.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.534
TOTAL OC	$ 3.592.134