1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1389-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Quirúrgicos. CONV. SUMINISTROS. GESTIÓN CLÍNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-74-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 1350 2 Y 3 NORTE, DCS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4165000 del sistema x. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL Comuna Talca Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 3000 Unidad no definida Pechera plastica C/M y ojal Pechera plastica C/M y ojal $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 40000 Unidad no definida Mascarillas 3 pliegues con elástico Mascarillas 3 pliegues con elástico $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000