Orden de Compra. Nº2292-145-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-18-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA - SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-145-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-18-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2292-18-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA - SALUD
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA - SALUD
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación TALCA
Comuna Talca
Impuesto 7439,83
Dirección de Envío de la Factura TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Alejandra Gutiérrez Díaz
Razón Social MARIA ALEJANDRA AGRIPINA GUTIERREZ DIAZ
R.U.T. 13.370.780-8
Sucursal María Alejandra Gutiérrez Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad3 libros de actas de 100 hojas  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430
27111504
Cuchillos de bolsillo3Unidadcuchillos cartoneros grandes  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad10 unidades Scotch chico  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad10 huichas de embalaje transparente.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44101716
Perforadoras3Unidad3 perforadoras para papel  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
44121506
Sobres estándar100Unidad100 sobres tipo americano  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices12Unidad12 plumones permanentes 3 azules, 3 verdes, 3 rojos y 3 negros  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.588
44121706
Lápices de madera1Caja1 caja de lápices grafito  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121708
Marcadores10Unidad10 destacadores 3 verdes 3 rosados 4 naranjos  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
44121802
Líquido corrector5Unidad5 lapices corrector similar a liquid paper  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
44122107
Grapas3Unidad3 corcheteras 26/6  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
53141501
Alfileres rectos2Caja2 cajas de alfileres  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
56121303
Borradores6Unidad6 gomas de borrar sin miga  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594 $ 594
60123601
Pegamento de purpurina5Unidadbarras de pegamento similar a stick fix  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 39.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.440
TOTAL OC $ 46.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.