1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1507-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra insumos aseo para cesfam C trupp pedido Nº 2863 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-160-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 34124 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial SAR Razón Social COMERCIALIZADORA SALOMON HERNAN ANDAUR RETAMAL E.I R.U.T. 76.125.107-4 Sucursal Comercial SAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 80 Litro 80 litros de removedor de cera 80 litros de removedor de cera $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600 42281711 Desincrustantes líquidos de esterilización 50 Litro amonio cuaternario amonio cuaternario $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 179.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.124
TOTAL OC	$ 213.724