1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-1696-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Letreros Acrílicos para el Cesfam Magisterio - Convenio Apoyo a la Gestión 2015 Reutilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 15 ORIENTE Nº 600, 5 y 6 SUR, BODEGA DCS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trazos Publicidad Razón Social SOC DE PUBLICIDAD TRAZOS LIMITADA R.U.T. 76.056.880-5 Sucursal Trazos Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Global LETREROS ACRÍLICOS 3 MM; 20 x 8 CM; GRAFICA EN AUTOADHESIVA PVC LETREROS ACRÍLICOS 3 MM; 20 x 8 CM; GRAFICA EN AUTOADHESIVA PVC $ 286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340