1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-215-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. de artículos de Aseo Módulo Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. de artículos de Aseo Módulo Dental imputacion Cuenta Nº 215-22-04-007. hoja de pedido Nº 01682-01683-01684 Responsable Victor Cerda Proveniente de Licitación 2292-704-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 2413 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FREDY SANTOS PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 9.399.257-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad Raspadores de limpieza Adquisicion de 2 Paquetes de Virutilla Finas para Olla de 10 Unidades c/u $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131615 Escobillones 3 Unidad Escobillones Adquisicion de 3 escobas de ramas $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 12.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.413
TOTAL OC	$ 15.113