1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-217-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PROMOCION SALUD PEDIDO 50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE PROCEDE CON LA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A LA ADQUISICION 2292-59-CO08, CARGO CONTABLE $950.000 (114-05-74) DIFERENCIA U. CATOLICA, FUNCIONARIO RESPONSABLE : GUILLERMO JARA Proveniente de Licitación 2292-59-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 120 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 340067,51 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO JAVIER GAETE ORTUYA R.U.T. 15.140.278-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 ver archivo adjunto 1 Unidad ver archivo adjunto INSUMOS VARIOS SEGUN LISTADO EN ARCHIVO QUE SE ANEXA. $ 1.789.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.789.829 $ 1.789.829

Total Neto	$ 1.789.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.068
TOTAL OC	$ 2.129.897