1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-2225-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SCOOTER Y PISTOLA DE AGUA/ CONV. BUENAS PRACTICAS "EN TODAS CONTIGO"/ CESFAM F. GONZALEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 1350 2 Y 3 NORTE, DCS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-021 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 13410,8067213 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREUNIC Razón Social PRE UNIC S A R.U.T. 91.635.000-7 Sucursal PREUNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124512 Monopatines 3 Unidad no definida TRISCOOTER SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA TRISCOOTER SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 12.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.812 $ 37.813 60141025 Armas de juguete 3 Unidad no definida FAST SHOT PISTOLA AGUA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAST SHOT PISTOLA AGUA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.771

Total Neto	$ 70.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.411
TOTAL OC	$ 83.994