1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-274-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MAteriales de Aseo para Cesfam LAs Américas DESDE 2292-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODISUR Razón Social FREDY SANTOS PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 9.399.257-1 Sucursal PRODISUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Removedores 1 Bidón Atrapapolvo x 20 Litros Atrapapolvo x 20 Litros $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Bidón Bidón Cera Acrílica x 20 Litros Bidón Cera Acrílica x 20 Litros $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 Removedores 1 Bidón Mantenedor de Pisos x 20 Litros Mantenedor de Pisos x 20 Litros $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800