1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-368-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-63-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-63-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 15 ORIENTE Nº 600, 5 y 6 SUR, BODEGA DCS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA) Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LIMITADA R.U.T. 76.421.820-5 Sucursal Soc. Distribuidora Jara Ramos Ltda. (INSULAB LTDA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 400 Bolsa PECHERAS PLASTICAS BOLSAS X 10 Pechera Larga 70 x 130 cm x 10 Uds.//OFERTAMOS INSUMOS .DE LABORATORIO.DESPACHO EN 48 HORAS DESPACHO EN LUGAR QUE INDICA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o intravenosos 2000 Cientos BAJADA DE SUERO DESECHABLE BAJADA DE SUERO C/YL/S ,MARCA MUNCARE//OFERTAMOS INSUMOS .DE LABORATORIO.DESPACHO EN 48 HORAS DESPACHO EN LUGAR QUE INDICA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040