1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-390-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Dirección Comunal de Salud DESDE 2292-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 4465 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODISUR Razón Social FREDY SANTOS PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 9.399.257-1 Sucursal PRODISUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad LAvaloza x 1 Litro LAvaloza x 1 Litro $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad Lustramuebles x 5 Litros Lustramuebles x 5 Litros $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 23.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.465
TOTAL OC	$ 27.965