1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-494-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para cesfam la Florida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 14041 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Flete pagado y Despachar con O/C a la vista Flete pagado y despachar con orden de compra a la vista, de lo contrario se devolverán los productos al proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODISUR Razón Social FREDY SANTOS PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 9.399.257-1 Sucursal PRODISUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Balde 1 balde de cera acrilica de 20 ltr 1 balde de cera acrilica de 20 ltr $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete 10 paquetes de bolsas de basura de 70*90 cm, paquetes por 10 uds. 10 paquetes de bolsas de basura de 70*90 cm, paquetes por 10 uds. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete 10 paquetes de bolsas de basura *10 uds. de 80*110 cm 10 paquetes de bolsas de basura *10 uds. de 80*110 cm $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 73.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.041
TOTAL OC	$ 87.941