1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-582-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-81-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-81-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 15 ORIENTE Nº 600, 5 y 6 SUR, BODEGA DCS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 73910 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 70 Miles BOLSA DE PAPEL 1/4 BLANCA BOLSA DE PAPEL 1/4 BLANCA $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000 42272015 Kits de succión 100 Unidad SONDA ASPIRACION Nº 10 SONDA ASPIRACION Nº 10 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 389.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.910
TOTAL OC	$ 462.910