1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-6473-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA CONV SAR LA FLORIDA / BODEGA FARMACIA (PEDIDO 403)(SMV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-8-LR26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-011 del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 SUR N° 2472 ENTRE 17 Y 18 ORIENTE. BOD. FARMACIA. Comuna Talca Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura 1 SUR N° 2472 ENTRE 17 Y 18 ORIENTE. BOD. FARMACIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEI Razón Social PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.344.102-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 30000 Unidad no definida AGUJA 19G X 1 CONO LUER AGUJA 19G X 1 CONO LUER $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700