1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-688-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DIRECCION COMUNAL DE SALUD-ORDEN DE COMPRA DESDE 2292-38-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-38-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL Comuna Talca Impuesto 58352,8 Dirección de Envío de la Factura 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA R.U.T. 89.842.300-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 40 Bidón CERA ACRILICA AUTOBRILLO NP25 CERA LIQUIDA AUTO BRILLO TREMEX INCOLORA BIDON 5 LTS $ 7.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.120 $ 307.120

Total Neto	$ 307.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.353
TOTAL OC	$ 365.473