1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-691-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para cesfam la Florida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 16340 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Flete Pagado y despachar con O/C a la vista para no devolver los productos al proveedor   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODISUR Razón Social FREDY SANTOS PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 9.399.257-1 Sucursal PRODISUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Removedores 1 Balde 1 balde de cera acrilica de 20 ltr 1 balde de cera acrilica de 20 ltr $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47121802 Removedores 1 Balde 1 balde de atrapapolvo de 20 ltrs 1 balde de atrapapolvo de 20 ltrs $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.340
TOTAL OC	$ 102.340