1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO HP-FK54. UNIDAD DE MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 1350 2 Y 3 NORTE, DCS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 31863,19 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA R.U.T. 79.619.500-2 Sucursal AUTOMOTRIZ QUELLE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida -CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO -CAMBIO FILTRO DE AIRE -LIJA ESMERIL -CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO -CAMBIO FILTRO DE AIRE -LIJA ESMERIL $ 167.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.701 $ 167.701

Total Neto	$ 167.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.863
TOTAL OC	$ 199.564