1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-771-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe breack para dir. salud de talca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de coffe breack los dias 15 y 17 de julio, ver anexo. imputación: 114-05-21, capacitacion salud familiar. responsable adquisicion: Mauricio Dreckmann, fono: 71-203831 contacto breack: Nancy Carrasco, Fono: 71-203826 Proveniente de Licitación 2292-245-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna -1 Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA GRACIELA LILLO MARDONES R.U.T. 12.146.338-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 40 Unidad Banquetes servicio de coffe breack dia Jueves 17 de julio 2008, ver anexo para mas detalle $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 90101601 Banquetes 40 Unidad Banquetes servicio de coffe breack dia martes 15 de julio 2008, ver anexo para mas detalle $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800