1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2292-899-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo para Posta Mercedes Pedido Nº278 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2292-161-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación TALCA Comuna Talca Impuesto 6992 Dirección de Envío de la Factura TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODISUR Razón Social FREDY SANTOS PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 9.399.257-1 Sucursal PRODISUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Bidón 2 bidones de cloro de 5 litros 2 bidones de cloro de 5 litros $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 47121802 Removedores 1 Balde mantenedor de piso * 20litros mantenedor de piso * 20litros $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 36.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.992
TOTAL OC	$ 43.792